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黄冈市高校科研院所合作办公室2017年决算相关补充说明

信息来源:市校合作办 时间:2019-01-22

  2017年决算相关补充说明

  一、收入支出增减变化情况

  (一)收入支出预算安排情况

  黄冈市高校科研院所合作办公室于2014年3月成立,当年7月底完成零余额账户的开户工作。同年8月财政追加项目资金,随后陆续追加人员工资及公用经费,所以,当年无年初预算数。

  (二)收入支出执行情况

  2017年财政拨款收入5078707.21元,其中:1、基本支出拨款收入1684050.86元:(1)一般公共服务支出收入1214045.12元。(2)机关事业单位养老保险基金收入334745.74元。(3)住房改革支出收入135260.00元;2、项目支出拨款收入3394656.35元。

  2017年财政拨款支出5078707.21元,其中:1、基本支出拨款收入1684050.86元:(1)一般公共服务支出收入1214045.12元。(2)机关事业单位养老保险基金收入334745.74元。(3)住房改革支出收入135260.00元;2、项目支出拨款支出3394656.35元。

  1.收入支出与预算对比分析

  预、决算差异情况见如下表:

  本年一般公共服务支出大于预算数,因为在2016年年终考核中本单位被评为优秀单位,在职人员与退休人员享有5个半月奖励性工资,故记入一般公共服务支出。在2017年预算中退休人员无预算,本单位在2017年6月底上线,故老干部前6个月工资由单位垫付记入一般公共服务支出。

  本年社会保障支出大于预算数,由于养老保险从2014年10月份开始缴纳,故社会保障支出大于预算数。

  本年住房改革支出大于预算数,由于本年住房公积金基数有所调整,故住房改革支出大于预算数。

  本年项目支出大于预算数,由于在2017年本单位筹办中央企业熠星创新创意大赛、中国航空航天复赛、湖北生物医药行业赛、接待波兰院士等大型活动、2017年孵化器托管运营费用计入项目支出,故项目支出大于预算数。

  2.收入支出结构分析

  各项收入占总收入的比重:

  ⑴基本支出拨款收入1684050.86元,基本支出1684050.86元比重为0%。

  ①一般公共服务收入1214045.12元,基本支出1214045.12元比重为0%;

  ②社会保障和就业、住房公积金收入470005.74元,基本支出470005.74元比重为0%。

  ⑵项目拨款收入3394656.35元,基本支出3394656.35元比重为0%。

  二、政府采购执行情况

  2017年我办“三公”经费和会议费支出总预算为50000.00元,比2016年减少60000.00元,下降幅度为54.54%,2018年只有一台车辆预算30000元。

  三、三公经费增减变化情况

  2017年我办“三公”经费支出情况如下:2017年“三公”经费预算收入94500元,总支出92138.44元占比重为0.97%;其中预算:公务用车运行维护费34500元,支出数34095.44元占比重为0.98%;公务接待60000元,总支出58043.00元占比重为0.96%。

 

  2019年1月21日

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