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2018年黄冈市高校科研院所合作办公室(市政府发展研究中心)部门决算说明

信息来源:市校合作办 时间:2019-01-22

  一、本单位情况

  (一)基本情况

  黄冈市高校科研院所合作办公室于2014年3月份成立,同年7月底完成零余额账户开设工作,9月组建完成。

  1.主要职能

  聚集人才、创新科技,强化支撑,促进黄冈科学跨越发展。

  (1)负责市校科研院所合作和“一园八基地”建设的方案制订、统筹协调、整体推进和督办落实。

  (2)统筹推进“一园八基地”建设,负责高校科研院所的项目引进和大学生创业工作。

  (3)负责高校科研院所项目的收集、论证、初审、报批和跟踪服务工作。

  (4)统筹推进大学生创业平台建设、基金管理、政策扶持和活动组织等工作。

  (5)负责市校科研院所合作工作的督促、考核、奖惩工作。

  (6)指导县(市、区)的市校科研院所合作和政府发展研究工作。

  (7)围绕全市带全局性、综合性、战略性、长期性问题和经济运行中的热点、难点问题,组织开展咨询、调研、论证活动,及时掌握动态、发布信息、预测前景、提出对策,为市委、市政府决策服务。

  2.机构人员情况

  市校科研院所合作办公室内设5个科室。分别为:综合科、项目管理科、创业促进科、督办考评科、发展研究科。

  财政全额供给行政编制11名。现有在编人员11人,其中:副处级1人、正科级6人、副科级3人、科员1人。退休老干部9人,其中:正处级2人、副处级6人、副科级1人。2018年退休老干部无预算,退休干部工资现由社保局统一发放。3.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。

  (二)当年取得的主要事业成效

  今年以来,市校合作办认真学习贯彻十九大精神,落实市委、市政府的决策部署,深化市校合作工作,推进创新创业行动,突出聚集人才、夯实平台、壮大主体、打造品牌、完善机制等五大重点任务,攻坚克难,改革创新,较好地完成了各项工作任务。新增合作高校5所,实习实训到岗大学生20724人,引进创业就业大学生8179人。新建并投入使用创业孵化平台8个,罗田县被国务院批准为第二批国家双创示范基地。全市引进创业项目316个,引进“千人计划”专家项目2个。新建校企研发平台40家,新聘科技副总111名。组织开展以“创天下”为品牌的国家级创新创业大赛3场。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  黄冈市高校科研院所合作办公室于2014年3月成立,当年7月底完成零余额账户的开户工作。同年8月财政追加项目资金,随后陆续追加人员工资及公用经费,所以,当年无年初预算数。

  (二)收入支出执行情况

  2018年财政拨款收入4804145.22元,其中:1、基本支出拨款收入1501333.85元:⑴一般公共服务支出收入1190615.13元。⑵机关事业单位养老保险基金收入164717.52元。(3)住房改革支出收入67337元;(4)医疗保障78664.20元。2、项目支出拨款收入3302811.37元。其中机关事业单位养老保险基金收入40989.60元;住房改革支出收入98805.00元;医疗保障6963.61元。

  2017年财政拨款支出4804145.22元,其中:1、基本支出拨款支出1501333.85元:⑴一般公共服务支出1190615.13元。⑵机关事业单位养老保险基金支出164717.52元。(3)住房改革支出支出67337元;(4)医疗保障支出78664.20元。2、项目支出拨款支出3302811.37元。其中机关事业单位养老保险基金支出40989.60元;住房改革支出支出98805.00元;医疗保障6963.61元

  1.收入支出与预算对比分析

科目名称

本年预算收入

本年决算收入

本年决算与本年预算对比

合计

1669474

4804145.22

2.87%

一般公共服务支出

1357427

1190615.13

0.87%

社会保障和就业支出

163802

205707.12

1.26%

医疗保障

59298

85627.81

1.44%

住房改革支出

88947

166142

1.86%

项目支出

130000

3156053.16

24.27%

  预、决算差异情况见如下表:

  本年一般公共服务支出小于预算数,由于八项规定,本年的公务接待、差旅费用有所减少。

  本年社会保障支出大于预算数,由于晋档晋级本年的养老保险与职业年金有所提高。

  本年住房改革支出大于预算数,由于本年住房公积金基数有所调整,故住房改革支出大于预算数。

  本年项目支出大于预算数,由于在2018年本单位筹办第三届创天下、双创周活动、开展智力成果采购项目课题评审费用、2018年孵化器托管运营费用等计入项目支出,故项目支出大于预算数。

  2.收入支出结构分析

  各项收入占总收入的比重:

  ⑴、基本支出拨款收入1501333.85元,基本支出1501333.85元比重为0%。

  ①一般公共服务收入1190615.13元,基本支出1190615.13元比重为0%;

  ②社会保障和就业、住房公积金收入371849.12元,基本支出371849.12元比重为0%。

  ⑵、项目拨款收入3156053.16元,基本支出3156053.16元比重为0%。

  3.重点经济分类支出执行情况

  “三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算收入60000元,总支出48732.40元占比重为0.81%;其中预算:公务用车运行维护费30000元,支出数29433.40元占比重为0.98%;公务接待20000元,总支出19299.00元占比重为0.96%。

  (三)年末结转和结余情况

  2018年财政下达指标收入5573451.00元,实际支付4804145.22元,结余769305.78元(未申请到位资金),本年无结余。

  三、资产情况

  本年固定资产无变化。

 

  2019年1月12日

  

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